Prefeitura Municipal de Girua
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/10/2011 até 31/10/2011
| Mês/Ano da Compra: | 10/2011 |
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: PEÇAS E ACESSÓRIOS CELLA LTDA | CNPJ/CPF: 91.028.613/0001-92 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto motor de partida | UN | 328,33 | 1,00 | 328,33 |
| Total PEÇAS E ACESSÓRIOS CELLA LTDA | 328,33 | |||
| Fornecedor: MAGNUS JOÃO NOWACZYK | CNPJ/CPF: 05.616.633/0001-42 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Para uso da Acessoria de imprensa no arquivamento de fotografias e materiais gráficos. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| HD externo 2,5" USB 2.0, 1TB 7200 RPM | UN | 328,00 | 1,00 | 328,00 |
| Total MAGNUS JOÃO NOWACZYK | 328,00 | |||
| Fornecedor: NARESSI COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.661.195/0001-60 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Geometria a laser e balanceamento para 04 pneus | UN | 49,00 | 1,00 | 49,00 |
| Total NARESSI COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. | 49,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 705,33 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Encadernação |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Encadernação | UN | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | 30,00 | |||
| Fornecedor: PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de placa de ramal telefônico. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| placa de ramal telefonico 10040 | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| Total PROTEL SUL COM. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 180,00 | |||
| Fornecedor: VANDERLEI ANDARIOLA ME | CNPJ/CPF: 94.300.605/0001-41 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DAS IMPUREZAS NA ÁGUA, COMO SINAIS DE FERRUGEM. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto de bebedouro | UN | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| Total VANDERLEI ANDARIOLA ME | 120,00 | |||
| Fornecedor: LOJAS BECKER | CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de um aparelho telefônico para a Sec. Administração |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aparelho telefônico fixo | UN | 37,00 | 1,00 | 37,00 |
| Total LOJAS BECKER | 37,00 | |||
| Fornecedor: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA MENIN LTDA | CNPJ/CPF: 04.403.009/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de madeira para moldar um quadro, p/ ar condicionado |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| guarnição de madeira7cm de largura | UN | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA MENIN LTDA | 60,00 | |||
| Fornecedor: Masterplan Ltda | CNPJ/CPF: 10.366.026/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de profissional que realize avaliação psicológica junto a servidora Neiva Pazze |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de profissional | UN | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
| Total Masterplan Ltda | 140,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 567,00 | |||
| Órgão Requisitante: RPPS-REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL-FPS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Masterplan Ltda | CNPJ/CPF: 10.366.026/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de perito que realize avaliação junto a servidora Simone Cristiane Barella |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Avaliação de servidor em perícia médica | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total Masterplan Ltda | 300,00 | |||
| Total RPPS-REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL-FPS | 300,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: CLK INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.369.851/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA PAT. Nº 16425 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - consertos e revisão geral da impressora Bematech nº 16425 | UN | 290,00 | 1,00 | 290,00 |
| Total CLK INFORMÁTICA LTDA | 290,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 290,00 | |||
| Órgão Requisitante: SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: CLK INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.369.851/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO NO-BREAK, PAT. 204317. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| CONSERTO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA | UN | 75,00 | 1,00 | 75,00 |
| Total CLK INFORMÁTICA LTDA | 75,00 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA CORTAR GRAMA DA SOSU. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fio de nylon n° 2.7 | M | 0,75 | 50,00 | 37,50 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 37,50 | |||
| Total SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 112,50 | |||
| Órgão Requisitante: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: DETRAN/RS | CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Pagamento de seguro - DPVAT |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Seguro DPVAT | UN | 105,12 | 1,00 | 105,12 |
| Total DETRAN/RS | 105,12 | |||
| Fornecedor: Ajuris Escola Superior da Magistratura | CNPJ/CPF: 92.965.748/0001-47 |
| Descrição do Objeto da Compra: | para ita maria fiorin da silva participar de curso |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Excursão | UN | 275,00 | 1,00 | 275,00 |
| Total Ajuris Escola Superior da Magistratura | 275,00 | |||
| Total MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | 380,12 | |||
| Órgão Requisitante: ENSINO INFANTIL | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER | CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Fonte ATX, para uso no CPU patrimônio 199358 EMEI Casa Da Criança |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fonte ATX de no mínimo 250 Watts com 24 pinos, com alimentação auxiliar | UN | 55,00 | 1,00 | 55,00 |
| Total TAIRAN SCHUMACHER | 55,00 | |||
| Fornecedor: GOLDENGAS COM. DISTRIB. DE GAS LTDA | CNPJ/CPF: 04.434.675/0001-08 |
| Descrição do Objeto da Compra: | ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO , POIS O MESMO ESTÁ APRESENTANDO VAZAMENTO NA EMEI CRIANÇA FELIZ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Regulador de pressão de gás par P45 | UN | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
| Total GOLDENGAS COM. DISTRIB. DE GAS LTDA | 140,00 | |||
| Total ENSINO INFANTIL | 195,00 | |||
| Órgão Requisitante: DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: D.D. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAPAS E MOCHILAS LTDA. | CNPJ/CPF: 01.559.952/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Este material será distribuido aos profissionais da Educação da Rede Municipal para organização dos materiais recebidos. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bolsa em nylon vermelha, divisória, logo bordado | UN | 26,70 | 200,00 | 5.340,00 |
| Total D.D. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAPAS E MOCHILAS LTDA. | 5.340,00 | |||
| Fornecedor: REI ARTES EM METAL LTDA. | CNPJ/CPF: 73.484.875/0001-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material será entregue aos primeiros colocados do Festival da canção e as medalhas a todos os participantes, O Festival acontecerá de 26 à 29 de Outubro de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Medalha de participação | UN | 2,80 | 100,00 | 280,00 |
| Troféu 25cm | UN | 41,00 | 7,00 | 287,00 |
| Troféu 30 cm | UN | 46,00 | 6,00 | 276,00 |
| Troféu 20cm | UN | 36,00 | 7,00 | 252,00 |
| Total REI ARTES EM METAL LTDA. | 1.095,00 | |||
| Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER | CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO NO PATRIMÔNIO Nº 198961 PELO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| HD - IDE - 160 GB - 720 rpm | UN | 165,00 | 1,00 | 165,00 |
| Total TAIRAN SCHUMACHER | 165,00 | |||
| Fornecedor: Rosana Fátima Pirolla | CNPJ/CPF: 591.157.000-97 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Acompanhamento de banda musical para o 24º Festival da Canção |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - banda musical | UN | 3.700,00 | 1,00 | 3.700,00 |
| Total Rosana Fátima Pirolla | 3.700,00 | |||
| Total DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO | 10.300,00 | |||
| Órgão Requisitante: FUNDEB 40% - MANUT. ENS. FUND. FUNDEB | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NA EMEF JOSÉ BISOGIN , POIS O MESMO APRESENTA VAZAMENTO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Kit mangueira (1,5m) mais a válvula para butijão P 13 | UN | 33,90 | 1,00 | 33,90 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 33,90 | |||
| Total FUNDEB 40% - MANUT. ENS. FUND. FUNDEB | 33,90 | |||
| Órgão Requisitante: SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Generos alimenticios para serem distribuido a crianças do programa Bolsa Família que será comemorado no dia 12/10/11 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Guardanapo de papel c/ 50 un | PCT | 1,20 | 10,00 | 12,00 |
| Suco em pó, diversos sabores - emb de 500gr | PCT | 2,29 | 50,00 | 114,50 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 126,50 | |||
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para Comemoração do dia da criança que será realizado no Paque Elso Pilau. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Copo descartável 100 ml c/ 100 un | PCT | 2,75 | 24,00 | 66,00 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 66,00 | |||
| Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM JUNTO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Crachá em poliester | UN | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| Cordão para crachá | UN | 4,00 | 3,00 | 12,00 |
| Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | 27,00 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA EMBELEZAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GIRUÁ PARA A DATA DO DIA DOS FINADOS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cal para pintura - sc c/ 08 kg | SC | 8,00 | 20,00 | 160,00 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 160,00 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE BUTIJÕES DE GAZ NAS PANIFICADORAS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Kit de válvula, mangueira e abraçadeira p/botijão de gás | KIT | 34,20 | 2,00 | 68,40 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 68,40 | |||
| Fornecedor: CHAUANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 02.020.237/0001-60 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA , PAT. Nº 203943. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Conserto , limpeza, lubrificação, alinhamento, testes, ajustes e revisão geral. | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total CHAUANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 200,00 | |||
| Fornecedor: Primos TC Comércio de Gás Ltda | CNPJ/CPF: 06.946.853/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS DE PANIFICAÇÃO , DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Botijão P-13 p/ gás de cozinha - Casco | UN | 132,00 | 2,00 | 264,00 |
| Total Primos TC Comércio de Gás Ltda | 264,00 | |||
| Fornecedor: Tiago Reis da Motta | CNPJ/CPF: 019.312.660-50 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA EMBELEZAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GIRUÁ PARA A DATA DO DIA DOS FINADOS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| flor funcionaria cx 18 mudas | CX | 6,90 | 50,00 | 345,00 |
| Total Tiago Reis da Motta | 345,00 | |||
| Total SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA | 1.256,90 | |||
| Órgão Requisitante: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Realização de almoço de confraternização que será realizado na Casa da Família para as crianças benificiárias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Copo descartável 180 ml c/ 100 un | PCT | 2,59 | 2,00 | 5,18 |
| EMBALAGEM PLASTICA P/CONGELAR 5KG | UN | 3,20 | 1,00 | 3,20 |
| Sorvete a Granel, diversos sabores | KG | 13,90 | 10,00 | 139,00 |
| prato de papelão 30 cm | UN | 0,66 | 70,00 | 46,20 |
| pote plástico para servir sorvete | UN | 0,045 | 120,00 | 5,40 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 198,98 | |||
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de gêneros alimentícios para doação, conforme parecer social em anexo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Banana, maduração média, bom estado de conservação | KG | 1,89 | 3,00 | 5,67 |
| Maçã, tamanho médio, bom estado de conservação. | KG | 3,29 | 3,00 | 9,87 |
| Mamão semi-maduro e sem partes estragadas | KG | 2,99 | 3,00 | 8,97 |
| Bolacha dôce, tipo Maria - 400g | PCT | 2,19 | 5,00 | 10,95 |
| Bolacha salgada 400g | PCT | 2,43 | 5,00 | 12,15 |
| Manga | KG | 2,29 | 3,00 | 6,87 |
| Laranja, sem machucaduras, sem partes murchas | KG | 1,39 | 3,00 | 4,17 |
| Iogurte | L | 2,15 | 50,00 | 107,50 |
| Bolacha docê sortida 400gr | PCT | 2,19 | 5,00 | 10,95 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 177,10 | |||
| Fornecedor: CLK INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.369.851/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço- Conserto de impressora, limpeza, lubrificação, alinhamento, testes e ajustes em geral |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Conserto , limpeza, lubrificação, alinhamento, testes, ajustes e revisão geral. | UN | 170,00 | 1,00 | 170,00 |
| Total CLK INFORMÁTICA LTDA | 170,00 | |||
| Fornecedor: LOGHOS INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.177.344/0001-69 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para instalação de rede e acesso a internet do programa PETI |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Switch 16 portas 10/100MB | UN | 148,00 | 1,00 | 148,00 |
| Total LOGHOS INFORMATICA LTDA | 148,00 | |||
| Fornecedor: LOJAS BECKER | CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material será necessário para a pintura interna no Centro Municipal de Alimentos CEMA |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tinta esmalte branca brilhante - 3,6 L | GL | 55,96 | 1,00 | 55,96 |
| Rolo de lã | UN | 20,49 | 1,00 | 20,49 |
| Total LOJAS BECKER | 76,45 | |||
| Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para pintura do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Solvente | L | 7,00 | 1,00 | 7,00 |
| Tinta esmalte 3,6 L | GL | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | 57,00 | |||
| Fornecedor: FLAVIO JOSÉ LUNARDI | CNPJ/CPF: 10.578.977/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Realização de um almoço de confraternização que será oferecido na Casa da Família para as crianças atenditas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Petti |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carne de gado moída de 2º | KG | 7,99 | 5,00 | 39,95 |
| Cebola, tenra, firme, grande e sem broto | KG | 1,39 | 2,00 | 2,78 |
| Ovos de galinha, fresco, sem rachaduras, aptos para consumo | DZ | 2,49 | 1,00 | 2,49 |
| Tomate, maduração média, firmes, sem machucadura, sem manchas escuras | KG | 2,99 | 5,00 | 14,95 |
| Queijo colonial fatiado | KG | 10,40 | 8,00 | 83,20 |
| Coxa e sobre coxa de frango | KG | 4,49 | 3,00 | 13,47 |
| Milho verde em conserva - 200g | LT | 1,49 | 4,00 | 5,96 |
| orégano - emb. 200g | PCT | 7,96 | 1,00 | 7,96 |
| Maionese emb de 500gr | POT | 1,98 | 2,00 | 3,96 |
| Apresuntado fatiado | KG | 11,90 | 1,00 | 11,90 |
| Suco em pó, diversos sabores - emb de 500gr | PCT | 2,25 | 10,00 | 22,50 |
| Creme de leite 200gr | CX | 1,49 | 10,00 | 14,90 |
| Extrato de tomate 370g | UN | 1,25 | 10,00 | 12,50 |
| Ervilha em conserva - 200 gramas | UN | 1,19 | 3,00 | 3,57 |
| peito de frango | KG | 4,99 | 3,00 | 14,97 |
| Total FLAVIO JOSÉ LUNARDI | 255,06 | |||
| Total FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | 1.082,59 | |||
| Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: ADELCI LUIZ ABEGG | CNPJ/CPF: 05.262.682/0001-24 |
| Descrição do Objeto da Compra: | OS VIDROS SERÃO AFIXADOS NO GINÁSIO DE ESPORTE ELIAS SAFFI. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - colocação de vidros | UN | 37,50 | 2,00 | 75,00 |
| Total ADELCI LUIZ ABEGG | 75,00 | |||
| Fornecedor: IVAN AUGUSTO SCHWAB | CNPJ/CPF: 05.406.986/0001-18 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL INTER BAIRROS EDIÇÃO 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bola de couro para futsal | UN | 166,00 | 2,00 | 332,00 |
| Total IVAN AUGUSTO SCHWAB | 332,00 | |||
| Fornecedor: ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA | CNPJ/CPF: 14.222.692/0001-27 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ABERTURA E ENCERAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Acompanhamento de som | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA | 200,00 | |||
| Total COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER | 607,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO UNO Nº 55. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto pneu de veículo | UN | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| Total AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | 20,00 | |||
| Fornecedor: AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO DE LAVAGEM DA RETRO Nº 54 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - lavagem de máquina/caminhão | UN | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total AUTO POSTO GIRUÁ LTDA | 100,00 | |||
| Fornecedor: HUGO BOZ | CNPJ/CPF: 90.193.236/0001-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO PNEU |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Conserto de Pneu | UN | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| Total HUGO BOZ | 30,00 | |||
| Fornecedor: HUGO BOZ | CNPJ/CPF: 90.193.236/0001-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO PNEU DIANTEIRO DA RETRO RANDON Nº 99. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - vulcanização de pneu | UN | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| Total HUGO BOZ | 70,00 | |||
| Fornecedor: HUGO BOZ | CNPJ/CPF: 90.193.236/0001-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO PNEU DA RETRO CASE Nº 54. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços - conserto pneu traseiro de retroescavadeira | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total HUGO BOZ | 50,00 | |||
| Fornecedor: HUGO BOZ | CNPJ/CPF: 90.193.236/0001-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO, POIS A EXISTENTE FUROU. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| câmara de ar 900x16 | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Total HUGO BOZ | 40,00 | |||
| Fornecedor: W. SCHULTZ E L. SCHULTZ LTDA | CNPJ/CPF: 73.254.328/0001-08 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA CONCHA TRAZEIRA DA RETRO CASE Nº 54. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - soldar concha traseira | UN | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total W. SCHULTZ E L. SCHULTZ LTDA | 500,00 | |||
| Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Luva soldável 25mm | UN | 0,66 | 2,00 | 1,32 |
| Luva soldável 32mm | UN | 1,43 | 4,00 | 5,72 |
| Luva soldável 40mm | UN | 2,76 | 4,00 | 11,04 |
| Bucha redução soldável 25x20mm | UN | 0,39 | 2,00 | 0,78 |
| Pincel 01" | UN | 2,20 | 1,00 | 2,20 |
| Luva soldável de 50mm | UN | 3,15 | 1,00 | 3,15 |
| Joelho de 90ºx40mm | UN | 3,24 | 4,00 | 12,96 |
| ADAPTADOR SOLD. 40/1 1/4 | UN | 15,05 | 1,00 | 15,05 |
| UNIÃO MANGUEIRA 3/4 | UN | 0,89 | 2,00 | 1,78 |
| Adaptador soldável c/flange | UN | 15,05 | 1,00 | 15,05 |
| Registro esfera 40mm c/ união | UN | 23,50 | 1,00 | 23,50 |
| Joelho soldável 50mm x 90º | UN | 3,73 | 2,00 | 7,46 |
| Total PAULINHO FERRAGENS | 100,01 | |||
| Fornecedor: ROBERTO LEANDRO SANFELICE | CNPJ/CPF: 02.559.236/0001-98 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA PLANTIO JUNTO AO PAVILHÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO OLMIRO CALAI. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Leivas de grama | M2 | 4,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| Total ROBERTO LEANDRO SANFELICE | 1.000,00 | |||
| Fornecedor: NARESSI COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.661.195/0001-60 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMO , POIS VISA A SEGURANÇA DOS OPERADORES NO DESLOCAMENTO PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO PARA VISTORIAS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pneu radial, liso, 175 x 70-R, aro 14 | UN | 175,00 | 2,00 | 350,00 |
| Total NARESSI COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. | 350,00 | |||
| Fornecedor: Iassun Gaita | CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NA LOCALIDADE DE BOCA DA PICADA II, PARA ESTABILIZAÇÃO DA VAZÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Programador de horário | UN | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
| Total Iassun Gaita | 90,00 | |||
| Fornecedor: Iassun Gaita | CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA COMSERTOS NAS REDES DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PASSO DAS PEDRAS, RINÇÃO DOS BECKER II, LAJEADO REGINALDO E BOCA DA PICADA I. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Luva soldável 20mm | UN | 0,55 | 10,00 | 5,50 |
| Luva soldável 25mm | UN | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| Luva soldável 32mm | UN | 1,20 | 50,00 | 60,00 |
| Luva soldável 40mm | UN | 1,35 | 50,00 | 67,50 |
| Total Iassun Gaita | 163,00 | |||
| Fornecedor: Iassun Gaita | CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NA REDE DE ÁGUA DO RINÇÃO DOS CORREIAS , POIS TEM POR FINALIDADE REGULAR A PRESSÃO DA ÁGUA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Registro de gaveta 1 1/4 | UN | 58,50 | 1,00 | 58,50 |
| Total Iassun Gaita | 58,50 | |||
| Fornecedor: REGIS LUIS SPOHN | CNPJ/CPF: 10.436.526/0001-72 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço necessário para o corte da caixa metálica com solda oxigênio, tendo em vista a substituição do reservatório de água na localidade de barra das tunas. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra | UN | 550,00 | 1,00 | 550,00 |
| Total REGIS LUIS SPOHN | 550,00 | |||
| Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material será utilizado para pintar o Pavilhão da Feira do Produtor |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Rolo de espuma 09 cm | UN | 7,40 | 1,00 | 7,40 |
| Tinta acrilica - 3,6 L | GL | 54,80 | 1,00 | 54,80 |
| Rolo de lã | UN | 5,15 | 1,00 | 5,15 |
| THINER | L | 9,14 | 1,00 | 9,14 |
| Tinta óleo | KG | 13,13 | 1,00 | 13,13 |
| Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | 89,62 | |||
| Fornecedor: Viveiros Ijuí Ltda | CNPJ/CPF: 12.760.861/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SEREM PLANTADAS NO PASSEIO DA AV. BENTO GONÇALVES, DO TRECHO ENTRE OS TRILHOS E A RÓTULA DA ESQUINA DA BENTO GONÇALVES COM AV. PRESIDENTE VARGAS, PARA EMBELEZAMENTO DA CIDADE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| muda de manacá da serra | MU | 10,00 | 400,00 | 4.000,00 |
| Total Viveiros Ijuí Ltda | 4.000,00 | |||
| Total SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | 7.211,13 | |||
| Órgão Requisitante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: WELTER & FILHO LTDA. | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NOS PSFS PARA IMPRESSÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fita para impressora Epson FX-890 | UN | 13,90 | 8,00 | 111,20 |
| Total WELTER & FILHO LTDA. | 111,20 | |||
| Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Fornecimento a pacientes que apresentam restrição alimentar |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Leite NAN II | LT | 15,30 | 10,00 | 153,00 |
| Total CEREALISTA GIRUÁ LTDA | 153,00 | |||
| Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para substituição no veículo fiat uno placas ILD - 6453 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cabo flexivel de embreagem | UN | 34,00 | 1,00 | 34,00 |
| Total EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME | 34,00 | |||
| Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço formulário impresso - Ficha de atendimento ambulatorial - Blocos c/100 folhas | UN | 9,60 | 30,00 | 288,00 |
| Total GRÁFICA GIRUAENSE LTDA | 288,00 | |||
| Fornecedor: VALDOCIR JORGE FERRETI FABRIN | CNPJ/CPF: 03.984.018/0001-63 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Mão de obra para troca de cabo flexivel de embraegem para o veículo Uno placas ILD- 6453 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra p/ troca de peças | UN | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| Total VALDOCIR JORGE FERRETI FABRIN | 30,00 | |||
| Fornecedor: JOSE CLAUDIO MACHADO ELETRON ME | CNPJ/CPF: 93.309.284/0001-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Conserto de monitor |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto monitor | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total JOSE CLAUDIO MACHADO ELETRON ME | 50,00 | |||
| Fornecedor: LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Medicamento não básico, não disponíveis na Farmácia Básica. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PyloriPac IBP 14 (Lansoprazol 30 mg + Claritromicina 500 mg + Amoxicilina 500 mg) - Caixa com 7 cartelas do esquema tríplice + 14 cápsulas de lansoprazol | CX | 110,00 | 1,00 | 110,00 |
| Total LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA | 110,00 | |||
| Fornecedor: LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de medicamentos para tratamento de saúde da menor Mariana Lamb Munchen a qual é portadora de Síndrome de Trett e necessita de medicamentos especiais. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Nutren 1 JUNIOR (suplemento alimentar), Pó (400g) - diversos sabores | LT | 41,70 | 10,00 | 417,00 |
| Fralda pediátrica, tam. XXG, c/18 unidades | PCT | 22,70 | 10,00 | 227,00 |
| Losec MUPS 20mg - cx c/14 comp | CX | 109,00 | 4,00 | 436,00 |
| Topamax 50 mg (comprimidos revestidos) - Cx c/60 | CX | 209,00 | 2,00 | 418,00 |
| Salivan - Carmelose sódica 10 mg - frasco aerosol c/ 50 ml | FR | 24,90 | 3,00 | 74,70 |
| Tegretol xarope - Susp. oral 2%. frasco c/ 100 mL | FR | 15,00 | 10,00 | 150,00 |
| Total LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA | 1.722,70 | |||
| Fornecedor: LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Medicamento não básico, não disponível na farmácia do município, Paciente com gravidez, portadora de toxoplasmose, necessita administração urgente do medicamernto. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Espiramicina 500mg (1.500.000 UI) | CX | 43,50 | 17,00 | 739,50 |
| Total LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA | 739,50 | |||
| Fornecedor: LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Fornecimento a pacientes que apresentam restrição alimentar |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Leite NAN AR (Anti-refluxo) | LT | 21,10 | 10,00 | 211,00 |
| Nutren 1 JUNIOR (suplemento alimentar), Pó (400g) - diversos sabores | LT | 27,50 | 10,00 | 275,00 |
| Total LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA | 486,00 | |||
| Fornecedor: SULIMAN & DEAK LTDA | CNPJ/CPF: 03.547.807/0001-37 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Manutenção do veículo fiesta palacas IOT- 8794 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lâmpada H7 | UN | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| Total SULIMAN & DEAK LTDA | 20,00 | |||
| Fornecedor: SULIMAN & DEAK LTDA | CNPJ/CPF: 03.547.807/0001-37 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de lâmpadas para colocação no veículo Fiat Ducato. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lâmpada H7 | UN | 28,00 | 1,00 | 28,00 |
| Total SULIMAN & DEAK LTDA | 28,00 | |||
| Fornecedor: ADELCI LUIZ ABEGG | CNPJ/CPF: 05.262.682/0001-24 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Colocação de vidros |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - colocação de vidros | UN | 13,3333 | 3,00 | 40,00 |
| Total ADELCI LUIZ ABEGG | 40,00 | |||
| Fornecedor: NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de manutenção de radiador do veículo Ford Fiesta. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Solda do suporte do quadro do radiador | UN | 260,00 | 1,00 | 260,00 |
| Serviço - Conserto de pára-choque | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| Total NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | 440,00 | |||
| Fornecedor: NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA - IMN - 0040. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - troca de rolamento | UN | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| Total NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | 30,00 | |||
| Fornecedor: NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Troca de peças e manutenção da caixa de cambio do veículo Gol, patrimônio nº1646 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra p/ troca de peças | UN | 400,00 | 1,00 | 400,00 |
| Total NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | 400,00 | |||
| Fornecedor: NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Materiais para manutenção do veículo Ford Fiesta placas IOT - 8794 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Proteção do radiador | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Suporte para fixação do motor eletro ventilador (ventoinha) | UN | 277,00 | 1,00 | 277,00 |
| Total NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | 317,00 | |||
| Fornecedor: NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA IMN - 0040. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Kit de rolamento da roda traseira | UN | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| Total NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI | 45,00 | |||
| Fornecedor: Confiança Cia de Seguros | CNPJ/CPF: 33.054.883/0001-71 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DUCATO PLACA IRD - 2836 E KOMBI, PLACA IQY 8033. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - seguro total, contra danos materiais e corporais | UN | 1.606,74 | 1,00 | 1.606,74 |
| Total Confiança Cia de Seguros | 1.606,74 | |||
| Fornecedor: Jurandir Hetwer | CNPJ/CPF: 200.253.510-87 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviços médicos cirurgia - Traumatologia |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Serviços médicos em cirurgia TRAUMATOLOGICA | UN | 700,00 | 1,00 | 700,00 |
| Total Jurandir Hetwer | 700,00 | |||
| Fornecedor: Gilberto Donadel | CNPJ/CPF: 566.623.510-91 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Exame médico especializado - Holter 24 horas |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. | UN | 125,00 | 1,00 | 125,00 |
| Total Gilberto Donadel | 125,00 | |||
| Fornecedor: Gilberto Donadel | CNPJ/CPF: 566.623.510-91 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Exame médico especializado - Holter 24 horas |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. | UN | 125,00 | 1,00 | 125,00 |
| Total Gilberto Donadel | 125,00 | |||
| Fornecedor: José Evaldo Ribeiro Soares | CNPJ/CPF: 094.884.565-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Exame- médico especializado - eletroneuromiografia |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - Eletroneuromiografia (membro superior direito) | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total José Evaldo Ribeiro Soares | 300,00 | |||
| Fornecedor: MARINA VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF: 94.089.398/0001-28 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais para o veículo Fiat Ducato placas IRD - 2836 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Filtro de óleo | UN | 71,90 | 1,00 | 71,90 |
| Filtro de diesel | UN | 154,18 | 1,00 | 154,18 |
| Elemento interno para filtro de ar | UN | 72,80 | 1,00 | 72,80 |
| Óleo lubrificante 15w40 | L | 16,20 | 7,00 | 113,40 |
| Total MARINA VEÍCULOS LTDA | 412,28 | |||
| Fornecedor: Clínica El Ammar | CNPJ/CPF: 07.056.479/0001-27 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Exame médico especializado - Eletroneuromiografia ( membros superiores e inferiores) |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - Eletroneuromiografia (membros inferiores e superiores) | UN | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| Total Clínica El Ammar | 350,00 | |||
| Total FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.663,42 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Arlei Alexandre Kogler | CNPJ/CPF: 00.395.669/0001-20 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO FOGÃO DO 3º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO , DEVIDO ESTAR COM VAZAMENTO DE GÁS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Conserto de fogão á gás | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Total Arlei Alexandre Kogler | 40,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | 40,00 | |||
| Total do Mês/Ano 10/2011: | 31.744,89 | |||